为加强厅机关印刷品印制管理，规范工作程序，现就本厅印刷品管理作如下规定：
一、本规定所指印刷品主要包括各类公文简报、汇编资料、会议和培训材料等。
二、厅机关印刷品除厅内制作外，一律到定点采购单位印制。
三、定点采购单位由厅办公室、计划财务处和驻厅监察专员办公室组成采购小组，通过公开招标确定。招标工作每年组织一次，每次确定1－2个定点单位。
四、印刷品按下列方式送印：
（一）各类公文，篇幅在4页（含）以下或印数120份（含）以下的，由厅文印室印制。超过上述篇幅或印数的，由厅办公室交定点单位印制，并负责接收。
（二）各类会议、培训资料，由承办局处室确定印数，交定点单位印制，并负责接收。
（三）各类文件汇编、政策汇编、资料汇编、论文汇编，以及各种画册、简报等大宗印刷品的印制，由承办局处室根据年度预算或相关要求提出申请，经厅办公室和计划财务处审核，分管厅领导或厅长批准后，交定点单位印制。印刷成品，由厅办公室和承办局处室共同验收。
五、印刷品费用由厅计划财务处统一结算。会议、培训资料及各类汇编资料的费用，原则上一事一结，不得累计结算支付。由厅办公室统一付印公文的费用，原则上按季结算。会议、培训资料的费用，在核定的会议培训经费中列支。各类印刷品费用结算须附发票和《印刷品验收单》。
六、严禁在印刷费中开支稿酬、校审、发行等费用。严禁通过印刷挂帐、套现。
七、本规定自发布之日起执行。
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